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南宁市民族宗教事务委员会2020年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2020-06-02 15:28     来源:办公室   作者:办公室

 

南宁市民族宗教事务委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算

目  录


第一部分:部门概况 

一、南宁市民族宗教事务委员会所属单位主要职责和2020年主要工作务 ·································2

二、机构设置和部门预算单位构成················6

三、编制现状和人员构成························6


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况···············7

二、2020年部门财政拨款收支预算情况···········8

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况···········································10

四、其他重要事项情况说明·····················12

五、专业名词解释·····························22

南宁市民族宗教事务委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算


第一部分:部门概况

  一、南宁市民族宗教事务委员会及所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

1、南宁市民宗委主要职能:组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查。组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;负责协调推动南宁市民族工作领导小组成员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府部门开展民族工作进行业务指导;负责提出全市民族宗教事务地方立法项目的建议,起草有关民族宗教事务地方性法规、规章草案和规范性文件。保障少数民族合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。联系民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实;研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居区社会稳定工作,推动民族团结进步创建活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。指导全市民族宗教事务工作,协助全市各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。实施民族关系监测体系建设;负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议,配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产政策的落实。负责组织实施辖区清真食品管理的有关工作;会同财政部门管理少数民族发展资金、少数民族教育专项补助资金、寺观教堂维修专项经费、宗教团体补助经费,参与其他有关少数民族聚居区专项资金分配、管理和监督;承办民族团结进步表彰活动,组织指导民族乡成立逢10周年的庆祝活动;研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议,会同文化和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜,组织参加全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会。协助做好“壮族三月三”活动整体策划和设计等相关工作。在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版工作;负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。配合组织少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作;负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作;负责管理市级各宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动;负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作,办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和指导干部教育培训工作;完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2南宁市民语委主要职能:组织开展少数民族语言文字研究工作;承担少数民族语言文字资源抢救保护工作;承担少数民族语言文字翻译工作,编译出版少数民族语言文字工具书及学习资料;协助开展少数民族语言文字信息化建设工作

(二)2020年主要工作任务

2020年,我委将在市委、市政府的领导下,在自治区民宗委的精心指导下,全面深入地贯彻落实中央、全区民族工作会议、宗教工作会议精神,主动作为,敢做善成,努力开创全市民族宗教工作的新局面。

  1、深入推进民族团结进步创建工作。
  2
、深入推进少数民族流动人口服务管理体系建设试点工作。
  3
、开展民族团结进步宣传教育工作。
  4
、认真组织开展各级少数民族资金项目的实施。
  5
、做好民贸民品工作管理。
  6
、组织开展庆祝2020年“组织三月三”活动;
  7
、组织举办南宁市直机关职工“民族团结”健身运动会;
  8
、做好2020年少数民族教育补助资金项目实施、管理、督促检查工作;
  9
、继续推进民族文化“三进”活动;
  10
、抓宗教政策的宣传贯彻、抓事务的依法管理、抓民间信仰的管理、抓宗教服务社会的引导、抓队伍的素质提升。
  11
、做好《条例》宣传贯彻工作,重点结合年底我市民族团结年度绩效考核工作开展一次统一的壮文应用检查督查工作。
 12
、做好壮文学习使用。包括继续做好“跟我学壮文”公益培训活动、服务好交通运输领域壮语文应用,以及会同市人民法院做好壮汉双语法官评定试点工作。
  13
、会同南宁市国家档案馆做好壮族文化音像资料采集和抢救保存项目;配合南宁市国家档案馆壮文化展示厅布展工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市民族宗教事务委员会是市人民政府工作部门,属于正处级行政单位,为财政全额拨款一级预算单位。设有4个内设机构:办公室、政策法制科、经济社会发展科、宗教科。

2.所属单位

下属参公事业单位1个,南宁市少数民族语言文字服务中心,属公益一类事业单位,规格为副处级,由财政全额拨款,设有2个内设机构:办公室、翻译服务部

(二)部门预算单位构成

1000 南宁市民族宗教事务委员会(一级预算单位)

2000001 南宁市民族宗教事务委员会本级(二级预算单位)

3000002 南宁市少数民族语言文字服务中心所属单位(二级预算单位)

本部门有二个二级预算单位,其中:南宁市民族宗教事务委员会本级,下属南宁市少数民族语言文字服务中心

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

1、南宁市民宗委现核定机关人员编制数21人,其中行政编制19人,机关后勤服务人员事业编制2人。

2、下属参公事业单位(南宁市少数民族语言文字服务中心)人员编制数9人,其中事业编制8人,后勤服务编制1人。

(二)人员构成

1、南宁市民宗委201912月实有在职人数21人:行政编制19人,机关后勤服务人员事业编制2人。其中:委领导5人,副调研员4人,正科级7人,副科级3人,工勤人员2人。201912月,实有退休人员15人,其中:正处级7人,副处级4人,正科级3人,工人1人。

2、南宁市民语中心201912月实有在职人数9人:事业编制8人(其中正科级3人,副科级2人,科员2人,后勤服务人员1人。201912月,实有退休人员1人(副主任科员1人)。

三)工资及社会保障缴费情况

南宁市民宗委2020年工资总额为268.40万元,社会保障缴费金额为154.74万元,资金来源:财政全额拨款。

南宁市民语中心2020年工资总额为83.94万元,社会保障缴费金额为46.69万元,资金来源:财政全额拨款。

目前,我委会计核算使用的预算科目主要有:2012301款项行政运行(民族事务),2012304款项民族工作专项,2012350款项事业运行(民族事务),2012399款项其他民族事务支出,2013402一般行政管理事务(宗教事务),2013404宗教事务,2050803款项培训支出,2080501款项归口管理的行政单位离退休,2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出,2101101款项行政单位医疗费,2101103款项公务员医疗补助,2101199款项其他行政事业单位医疗支出,2210201款项住房公积金。


第二部分:2020年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2020年部门收支预算总体情况 

(一)2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算1225.01万元,同比减少123.76万元,下降10.10%

一般公共预算拨款1225.01万元,同比减少123.76万元,下降10.10%。其中:经费拨款1225.01万元,同比减少123.76万元,下降10.10%,收入减少的主要原因:一是2019年有一次性项目,根据要求不列入当年预算编制;二是根据文件要求对专项项目经费进行压缩。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算1225.01万元,基本支出679.30万元,占支出总预算的54%,同比增加44.90万元,增长7.08%;项目支出545.71万元,占支出总预算的44.55%,同比减少168.66万元,下降23.61%,其中,专项项目支出545.71万元,同比减少168.66万元,下降23.61%,补助县区支出620万元。

12020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1)一般公共服务支出(类)989.14万元,占支出总预算的80.75%,同比减少151.68万元,下降13.30%,支出下降的主要原因:一是2019年有一次性项目,根据要求不列入当年预算编制;二是根据文件要求对专项项目经费进行压缩。

2)教育支出(类)12万元,占支出总预算的0.98%,同比增加4.9万元,增长69.01%,支出下降的主要原因是是通过培训提升干部职工的业务和服务素质。

3)社会保障和就业(类)101.25万元,占支出总预算的8.27%,同比增加16.88万元,增长20.01%,支出增长的主要原因2020年将机关事业单位职业年金缴费列入预算。

4)医疗卫生与计划生育支出类科目79.15万元,占支出总预算的6.46%,同比增加7.3万元,增长10.16%,支出增加的主要原因是:2019年市管干部及干部职工工资晋级晋档。

5)住房保障支出类科目43.47万元,占支出总预算的3.54%,同比减少1.16万元,下降2.78%,支出下降的主要原因:本委2018年度绩效奖金与2017年有所减少。

22020年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1基本支出预算679.22万元,占支出总预算的55.45%,同比增加44.82万元,增长7.06%,支出增长的主要原因:2020年市管干部及干部职工工资晋级晋档。

工资福利支出预算561.14万元,占基本支出预算的82.60%,同比增加30.11万元,增长5.67%,支出增加的主要原因:2020年市管干部及干部职工工资晋级晋档。

商品和服务支出预算91.54万元,占基本支出预算的13.48%,同比增加:1.82万元,增长2.03%,支出增加的主要原因是:基本支出综合预算定额标准提高。

对个人和家庭的补助支出预算26.62万元,占基本支出预算的3.92%,同比增加12.88万元,增长93.74%,支出增长的主要原因是:住宅物业补助列入。

2)项目支出预算545.71万元,占支出总预算的44%,同比减少168.76万元,下降23.62%。支出下降的主要原因:根据市财政局要求压缩经费。

(三)2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算收入预算989.14万元,比2019年预算1140.82万元减少151.68万元,同比下降13.30%。增加的主要原因是:一是2019年有一次性项目,根据要求不列入当年预算编制;二是根据文件要求对专项项目经费进行压缩2020年一般公共预算支出预算预算989.14万元,比2019年预算1140.82万元减少151.68万元,同比下降13.30%。增加的主要原因是:一是2019年有一次性项目,根据要求不列入当年预算编制;二是根据文件要求对专项项目经费进行压缩

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年部门财政拨款收入预算1225.01万元,其中:一般公共预算收入预算1225.01万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资产经营预算收入预算。

(二)2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支出预算1225.01万元,其中:一般公共预算支出预算1225.01万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资产经营预算收入预算。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(民族事务)(项)预算数为347.74万元,民族工作专项(项)预算数为432.85万元,事业运行(民族事务)(项)预算数为107.69万元,其他民族事务支出(项)预算数为20.86万元,主要用于:在职人员工资发放、日常公用经费、扶贫工作队员、第一书记伙食费等补助费及专项工作经费。统战事务(款)一般行政管理事务(宗教事务)(项)预算数24万元,宗教事务(项)预算数为56万元,主要用于宗教活动场所维修、办公经费及专项工作经费。

2教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算数为12万元,主要用于举办本委领导干部参加各级各类培训班支出;举办信息、公文写作等业务知识培训班支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为15.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出57.26万元,机关事业单位职业年金缴费支出28.93万元,主要用于发放本单位退休人员生活补助费;本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为28.28万元,公务员医疗补助(项)预算数为50.45万元,其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.41万元,主要用于本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的医疗保险支出

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数43.47万元,主要用于本单位在职人员根据南宁市统一规定,按比例计缴的住房公积金支出

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算2万元。

(二)2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算23.70万元,比2019年预算24.77万元减少1.07万元,同比下降4.32%

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与2019年持平。

2.公务接待费2020年预算2万元,与2019年持平。

3.公务用车购置费2020年预算0万元,与2019年持平。

4.公务用车运行维护费2020年预算0万元,与2019年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算91.54万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2019年预算增加1.83万元,增长2%,增加的原因主要是:2020年日常公用经费定额标准提高。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算27.10万元,同比增加0.8万元,增长3.04%,增加的原因:一是部分办公设备已到期报废,今年增加办公设备的购置;二是少数民族民族发展资金项目第三方核试验费。其中,货物项目采购预算11.5万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算 0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截止20191231日,本部门固定资产总计37万元,同比上年减少55万元,下降114.58%;无形资产总计3万元,同比上年减少0.9万元,下降23.08%固定资产减少的主要是按照要求对固定资产进行了累计折旧本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备数量为0

(五)预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额820万元,其中:一般公共预算支出0万元,民族工作专项经费820万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、南宁市少数民族教育专项补助资金200万元。资金来源:财政拨款;主要依据:1、《国务院实施<中华人民共和国民族区域自治法>若干规定》第二十条规定:“各级人民政府应当将民族自治地方义务教育纳入公共财政的保障范围。中央财政设立少数民族教育专项补助资金,地方财政相应安排少数民族教育专项补助资金。”2、《自治区党委自治区人民政府关于进一步加强民族工作,加快少数民族和民族地区经济社会发展的意见》(桂发[2006]26号)第二大点第四小点规定“……自治区财政设立少数民族教育专项资金200万元,用于解决民族教育发展中的特殊问题。各市、县(市、区)要按照国家有关规定,设立少数民族发展资金、民族工作经费和少数民族教育专项补助资金资金规模随着经济发展和地方财政收入的增长逐年增加”。年度绩效目标:统筹安排,组织实施,监督检查,确保实效。产出指标(产出数量):指标内容[项目实际完成率],指标值(100%);(产出数量):指标内容[项目验收合格率],指标值(100%)。产出时效:指标内容[完成时间],指标值(1年)。产出成本:指标内容[成本节约率],指标值(不超预算总额)。效果指标(社会效益指标:指标内容[传承保护发展少数民族文化,加强学校民族团结教育工作,加强少数民族传统体育基地建设,促进民族团结和社会稳定,],指标值(效果显著)。社会公众或服务对象满意度:指标内容(受众群满意度),指标值(95%)。

2.市本级少数民族发展资金(补助县区)360万元。资金来源:财政拨款;主要依据:①中华人民共和国国务院令第435号《国务院实施<民族区域自治法>若干规定》及财政部、国家民委《少数民族发展资金管理办法》第十条规定“中央财政设立少数民族发展资金和民族工作经费。资金规模随着经济发展和中央财政收入的增长逐步增加”;②自治区党委、自治区人民政府《关于进一步加强民族工作,加快少数民族和民族地区经济社会发展的意见》(桂发[2006]26号)第二大第四次小点规定“各市、县(市、区)要按照国家有关规定,设立少数民族发展资金、民族工作经费和少数民族教育专项补助资金,资金规模随着经济发展和地方财政收入的增长逐年增加”;③市委、市政府《关于进一步加强民族工作,加快少数民族和民族地区经济社会发展的意见》(南发[2007]2号)关于设立市级少数民族发展资金的规定。年度绩效目标:实施少数民族聚居基础设施项目15个,受益群众8000人;实施民族团结进步创建项目10个。中期绩效目标:实施少数民族聚居基础设施项目45个,改善少数民族聚居村屯基础设施,受益群众24000人;实施民族团结进步创建项目30个,促进民族团结和社会和谐。产出指标(产出数量):指标内容[道路设施、其他],指标值(6公里);(产出数量):指标内容[实施民族团结创建项目数量],指标值(10个);(产出数量):指标内容[实施少数民族聚居基础设施项目数量],指标值(15个)。产出质量:指标内容[项目验收合格率],指标值(100%);产出时效:指标内容[完成时间],指标值(1年)。产出成本:指标内容[成本节约率],指标值(不超预算总额)。效果指标(社会效益指标:指标内容[促进民族团结和社会稳定],指标值(效果显著)。社会公众或服务对象满意度:指标内容(受众群满意度),指标值(90%)。

3市本级民族特需商品生产发展专项扶持资金260万元。资金来源:财政拨款;项目依据:①《关于南宁市民族特需商品生产发展专项扶持资金安排工作协调会的会议纪要》(南宁市人民政府协调会议纪要〔2009171号);《南宁市民委 南宁市财政局关于印发<南宁市民族特需商品生产发展专项扶持资金管理暂行办法>的通知》(南族通〔201421号)。年度绩效目标:7个以上少数民族特需商品定点生产企业实施的技术改造、产品研发、宣传推介、技术培训等项目进行扶持,总投资不少于2000万元,年度投资不少于1000万元。中期绩效目标:21个以上少数民族特需商品定点生产企业实施的技术改造、产品研发、宣传推介、技术培训等项目进行扶持,总投资不少于6000万元,年度投资不少于3000万元。产出指标(产出数量):指标内容[技术改造完成企业数],指标值(待项目落实后依据项目具体实施情况确定);(产出数量):指标内容[技术培训场次],指标值(待项目落实后依据项目具体实施情况确定)。产出质量:指标内容[项目验收合格率],指标值(100%);产出时效:指标内容[完成时间],指标值(1年)。产出成本:指标内容[成本节约率],指标值(不超预算总额)。效果指标(社会效益指标:指标内容[促进民族团结和社会稳定],指标值(效果显著)。社会公众或服务对象满意度:指标内容(受众群满意度),指标值(90%)。

部门为整体绩效目标管理部门,简要说明如下:

1、南宁市民族宗教事务委员会部门职能:组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议;承担民族团结进步创建活动有关工作。实施民族关系监测体系建设,推进民族事务服务体系建设;组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作;组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产政策的落实;会同财政部门管理少数民族发展资金、少数民族教育专项补助资金参与其他有关少数民族聚居区专项资金分配、管理和监督;会同财政部门做好少数民族教育专项补助资金的分配、管理、监督工作;协助做好"壮族三月三"活动整体策划和设计等相关工作。推进民族体育、民族文化发展;负责指导和管理全市宗教和民间信仰事务工作;做好宗教、民间信仰政策法规的宣传教育工作;保护宗教团体、宗教活动场所的合法权益,保护正常的宗教活动。绩效目标:通过组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,为市委市政府提出有关民族宗教工作的政策建议;深化提升南宁市“全国民族团结进步示范市”,进一步巩固提升全国民族团结进步创建活动示范市活动成果。推进“13456”少数民族流动人员服务体系建设,维护平等、团结、互助的社会主义民族关系;每年农历三月为自治区民族团结进步宣传月,组织开展民族团结宣传月活动,深入开展民族团结宣传教育活动,进一步抓好民族政策法律法规的贯彻落实;开展《南宁市清真食品管理条例》等法规执法监督检查工作;落实了少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产政策的;促进我市少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面,加强少数民族体育人才培养、完善民族体育基地建设;做好2020年少数民族教育补助资金项目实施、管理、督促检查工作,促进全市少数民族教育工作发展;营造南宁市庆祝“壮族三月三”节庆活动氛围,保护和传承民族文化;保护民间信仰活动场所的合法权益,保护正常的民间信仰活动。贯彻落实《宗教事务条例》,检查和调研各宗教活动场所,支持各宗教活动场所工作及场所维修;推进南宁市宗教法规宣传工作。产出指标(产出数量):指标内容[少数民族文化宣传、民族体育工作],指标值(①庆祝“壮族三月三”的活动开展点≥30个点,②每年农历三月为自治区民族团结进步宣传月,③开展民族团结宣传教育活动≥15次,④开展南宁市宗教法规宣传工作≥1次,⑤积极招录少数民族体育人才≥30人,⑥民族体育基地新建项目≥5);(产出数量):指标内容[实地调研活动次数],指标值(5);(产出数量):指标内容[大型宗教活动场所检查频次],指标值(10/)。产出质量:指标内容[市民对民族团结的知晓度],指标值(90%);指标内容[民族体育基地新建项目验收合格率],指标值(95%)。产出时效:指标内容[民族团结等宣传活动按时完成率],指标值(100%);指标内容[实地调研活动完成时间],指标值(202011月份之前)。产出成本:指标内容[年度人员经费总额],指标值(524.34万元);指标内容[年度项目经费总额],指标值(1165.71万元)。效果指标(社会效益指标:指标内容[市民对民族团结理念的认可度],指标值(有所提升),社会效益指标:指标内容[“13456”少数民族流动人员服务覆盖率],指标值(90%),社会效益指标:指标内容[维稳问题解决率],指标值(100%)。社会公众或服务对象满意度:指标内容(少数民族对民族团结工作的满意度),指标值(95%)。

2、南宁市少数民族语言文字服务中心部门职能:组织开展少数民族语言文字研究工作;承担少数民族语言文字资源抢救保护工作;承担少数民族语言文字翻译工作,编译出版少数民族语言文字工具书及学习资料;协助开展少数民族语言文字信息化建设工作。绩效目标:做好少数民族语言文字学术交流活动有关工作;做好外省市考察调研工作;加强壮语文资源抢救保护。稳步实施壮族山歌、壮族传统古歌、壮族民间故事、壮族师公戏等壮族文化档案抢救保护工作项目;配合做好“壮族三月三”民族传统节庆活动的语言文字服务工作,促进少数民族语言文字保护传承发展;做好少数民族语言文字翻译服务工作。依据《广西壮族自治区少数民族语言文字工作条例》《南宁市壮文社会使用管理办法》,采取内部专业技术人员+购买政府委托服务的方式针对社会提供免费汉壮翻译服务。组织“跟我学壮文”社会培训活动,保障少数民族学习和使用本民族语言文字的权利;协助自治区民宗委、主管部门做好有关少数民族语言文字信息化建设的各项相关工作,促进壮文在社会使用中实现规范化、标准化。产出指标(产出数量):指标内容[外出考察调研活动],指标值(1);(产出数量):指标内容[少数民族语言文字资源抢救保护活动],指标值(1);(产出数量):指标内容[为“壮族三月三”民族传统节庆活动提供语言文字服务工作],指标值(50条(名称、标语等);(产出数量):指标内容[提供免费汉壮翻译服务],指标值(150);(产出数量):指标内容[组织“跟我学壮文”社会培训活动],指标值(2);(产出数量):指标内容[组织内部专业技术人员培训活动],指标值(1)。产出质量:指标内容[专业技术人员培训考核合格率],指标值(100%)。产出时效:指标内容[年度工作计划按时完成率],指标值(100%)。产出成本:指标内容[年度人员经费总额],指标值(154.20万元);指标内容[年度项目经费总额],指标值(20.86万元)。效果指标(社会效益指标:指标内容[保障少数民族学习和使用本民族语言文字的权利],指标值(作用明显社会认可度高),社会效益指标:指标内容[壮文社会使用规划化、标准化程度进一步提高]。社会公众或服务对象满意度:指标内容(汉壮翻译服务对象对翻译服务的满意度少数民族对民族团结工作的满意度),指标值(90%)。

(六)涉密事项处理说明

 如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预2016143)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

  (一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

  (二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

  (三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

八进”即是进机关、进乡镇、进企业、进学校、进家庭、进宗教场所、进社区、进商业街区。为巩固提升创建全国民族团结进步示范市工作,南宁市立足创建工作的全局性、引领性和示范性,规定动作和自选动作相结合,扎实推进示范创建“八进”活动,注重突出壮乡首府特色,加强督查指导力度,培育和扶持民族团结进步示范点,推动示范单位开展各具特色的民族团结进步创建活动,打造亮点,形成经验。

民族团结宣传月”即是为期一个月的民族团结进步宣传活动。为深入贯彻落实中央民族工作会议和全区民族工作会议精神,不断加强党和国家民族理论、民族政策和民族法律法规的宣传教育,按照自治区民宗委统一要求,开展丰富多彩的“民族团结进步宣传月” 系列主题宣传活动,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,推动我市少数民族和民族地区经济社会全面发展。

三进”即是民族歌曲进酒店、民族风情进校园、民族体育进机关。以“各民族共同团结进步,共同繁荣发展”为主题,推进我市少数民族文化事业的健康发展,加快构建多民族文化和谐发展首善之区步伐,充分展现壮乡民族文化魅力。通过开展民族文化“三进”活动,使首府南宁民族文化氛围更加浓厚,民族文化积淀更加厚重,传承先进文明成果,提升民族自信心、扩大对外影响力和促进旅游经济社会发展,成为推动经济社会和谐发展、民族团结进步不可替代的强劲动力。


附件:

1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

         8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

11.项目支出预算绩效目标表

12.部门整体支出预算绩效目标表


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