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2016年南宁市少数民族语言文字工作委员会决算收支增减变化情况说明(补充)

发布时间:2017-10-25 16:42     来源:南宁市民宗委   作者:

    一、收入支出预决算增减变化情况

  (一)收入支出预算安排情况

   2016年收入总预算95.13万元,其中公共财政预算拨款70.21万元,比上年减少5.25万元,减少6.96%2016年支出总预算95.13万元,其中:基本支出74.27万元,占支出总预算的78.07%,比上年增加19.67万元,增长36.03%;项目支出20.86万元,占支出总预算的21.93%,与上年持平。增长原因:一是在职人员工资和退休人员退休费标准提高;二是发放公车补贴。

   (二)收入支出决算安排情况

   2016年决算收入111.03元,同比上年减少1.12%,其中:财政拨款收入79.21万元,同比上年增长9.32%;其他12.75万元,比上年减少67.88%2016年决算支出102.16万元,同比上年增长9.75%。按支出性质划分,分为基本支出和项目支出两类,其中:基本支出58.60万元;同比上年增长12.90%;项目支出43.55万元,同比上年增长5.78%

   二、收支出预决算对比分析

   2016年预算安排收入95.13万元,决算收入数111.03万元,收入差异率16.71%2016年预算安排支出95.13万元,决算支出数102.16万元,支出差异率7.39%。其中基本支出预算数74.27万元,基本支出决算数58.60万元,支出差异率21.09%;项目支出预算数20.86万元,项目支出决算数43.55万元,支出差异率108.78%。造成基本支出差异的主要原因有以下二个方面:一是在职人员工资和退休人员退休费标准提高;二是发放公车补贴。造成项目支出差异的主要原因是有部分项目支出是从其他收入中列支。

 

        公共预算拨款收入与决算支出对比分析表

支出功能科目

科目名称

预算安排

决算支出

差异率(%

差异原因

201

一般公共服务支出

70.21

87.75

24.98

 

208

社会保障和就业支出

16.75

5.84

-20.82

只有一名退休人员

210

医疗卫生与计划生育支出

4.44

4.85

9.23

社保基数调整

221

住房保障支出

3.72

3.72

0

 

合计

 

95.13

102.16

7.39

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2、收入支出结构分析

1)各项收入占总收入的比重(详见附表)

支出功能科目

科目名称

本年收入(万元)

占总收入比重(%

一般公共预算财政拨款收入

77.55

84.33

201

一般公共服务支出

64.80

70.47

208

社会保障和就业支出

4.85

5.27

210

医疗卫生与计划生育支出

5.84

6.35

221

住房保障支出

3.75

4.08

其他收入

12.75

13.86

201

一般公共服务支出

12.75

13.86

总收入

 

91.96

 

         

 

 (2)各项支出占总支出的比重(详见附表)

支出功能科目

科目名称

本年支出(万元)

占总支出比重(%

一般公共预算财政拨款支出

79.21

77.53

201

一般公共服务支出

64.80

63.43

208

社会保障和就业支出

5.84

5.72

210

医疗卫生与计划生育支出

4.85

4.75

221

住房保障支出

3.72

3.64

其他收入支出

22.95

22.46

201

一般公共服务支出

22.95

22.46

总支出

 

102.16

 

         

三、年末结转和结余情况

  2016年结转结余8.87万元,比上年减少10.33%,其中:

其他收支结转结余8.87万元,主要是:历年自治区民语委拨入工作经费7.15万元;广西春霞酒店退会议余款1.17万元;自治区民语委拨入壮语水平考试费用0.5万元等。

 

 

                                        南宁市少数民族语言文字工作委员会

                                                2017年10月24

 

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