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南宁市民族宗族事务委员会(本级)2016年部门决算收支增减变化情况补充部分

发布时间:2017-10-25 16:38     来源:南宁市民宗委   作者:

  一、收入支出预决算增减变化情况

 (一)收入支出预算安排情况

  2016年收入总预算920.63万元,其中公共财政预算拨款741.99万元,比上年减少414.62万元,减少35.85%2016年支出总预算920.63万元,其中:基本支出450.17万元,占支出总预算的48.90%,比上年增加64.06万元,增长16.59%;项目支出780.46万元,占支出总预算的84.48%,比上年增加9.96万元,增长1.29%。增长原因:一是在职人员工资和退休人员退休费标准提高;二是发放公车补贴;三是根据工作需要,增加安排了专项项目资金等。

   (二)收入支出决算安排情况

   2016年决算收入1253.19元,同比上年减少54.97%,其中:财政拨款收入1151.10万元,同比上年减少49.63%;其他31.53万元,比上年减少88.85%2016年决算支出1171.29万元,同比上年减少55.68%。按支出性质划分,分为基本支出和项目支出两类,其中:基本支出421.96万元;同比上年增加6.86%;项目支出749.33万元,同比上年减少66.67%

   二、收支出预决算对比分析

   2016年预算安排收入920.63万元,决算收入数1182.63万元,收入差异率28.46%2016年预算安排支出920.63万元,决算支出数1171.29万元,支出差异率27.23%。其中基本支出预算数260.55万元,基本支出决算数421.96万元,支出差异率61.95%;项目支出预算数660.08万元,项目支出决算数749.33万元,支出差异率16.44%。造成基本支出差异的主要原因有以下二个方面:一是在职人员工资和退休人员退休费标准提高;二是发放公车补贴。造成项目支出差异的主要原因一是根据工作需要,增加安排了专项项目资金,如市本级少数民族发展资金等;二是去年民贸民品技改“以奖代补”项目扶持资金及本级特需商品商品生产发展资金由我委代转,今年不由我委代转。

 

          公共预算拨款收入与决算支出对比分析表

支出功能科目

科目名称

预算安排

决算支出

差异率(%

差异原因

201

一般公共服务支出

741.99

985.92

-32.87

 

205

教育支出

4

3.99

-0.25

 

208

社会保障和就业支出

117.05

120.03

2.55

退休人员退休费提高

210

医疗卫生与计划生育支出

35.67

31.53

-11.63

社保基数调整

216

商业服务业等支出

5

4.07

-18.6

2015年度本级民族特需商品生产发展专项扶持资金

221

住房保障支出

21.92

25.75

17.47

在职人员工资标准提高

合计

 

920.63

1171.29

-27.23

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2、收入支出结构分析

 (1)各项收入占总收入的比重(详见附表)

支出功能科目

科目名称

本年收入(万元)

占总收入比重(%

一般公共预算财政拨款收入

1151.10

97.33

201

一般公共服务支出

965.72

81.66

205

教育支出

3.99

0.34

210

医疗卫生与计划生育支出

31.53

2.67

221

住房保障支出

25.75

2.18

208

社会保障和就业支出

120.03

10.15

216

商业服务等支出

4.07

0.34

其他收入

31.53

2.67

201

一般公共服务支出

31.53

2.67

总收入

 

1182.63

 

         

 

2)各项支出占总支出的比重(详见附表)

支出功能科目

科目名称

本年支出(万元)

占总支出比重(%

一般公共预算财政拨款支出

1131.09

96.57

201

一般公共服务支出

945.72

80.74

205

教育支出

3.99

0.34

208

社会保障和就业支出

120.03

10.25

210

医疗卫生与计划生育支出

31.53

2.69

216

商业服务等支出

4.07

0.35

221

住房保障支出

25.75

2.20

其他收入支出

40.2

3.43

201

一般公共服务支出

40.2

3.43

总支出

 

1171.29

 

         

 三、年末结转和结余情况

     2016年结转结余81.90万元,比上年减少58.18%,其中:

  (1)公共预算财政拨款结转结余26.42元,主要是:科目2012304,民族团结进步创建活动专项经费(用于2017年春节慰问扶困户)4万元;科目2012399提前下达2016年区少数民族发展资金经费(民族工作经费)权责发生制16.51万元;科目21305032012年中央财政专项扶贫资金5.91万元。

   (2)其他收支结转结余55.48万元,主要是:2016年南宁日报社退回转订报款24元。党员活动经费0.27万元;统战部、区民委转入市宗教局工作经费1.06万元;2015年民族进步维稳经费2.60万元;2015年国家民委拨入示范市工作经费20万元;2013年年中央财政专项扶贫资金0.27万元;2016年区民委拨入民族团结进步教育示范基地经费5万元;区民委拨入2016年信息稿费0.93万元;历年区民委拨入工作经费3.78万元;市第十届民运会赞助费4.32万元;香港乐施会项目款(上林高顶村)1.62万元。

 

 

                                                      南宁市民族宗教事务委员会

                                                           2017年10月24

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