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南宁市南宁市民族宗教事务委(汇总)2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-16 15:50     来源:办公室   作者:邓柳芳

 

南宁市南宁市民族宗教事务委(汇总)

2018年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开时间:2019年9月

 

 

   

 

第一部分:南宁市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市民族宗教事务委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:概    

 

一、主要职能

(一)南宁市民族宗教事务委员会主要职能

根据《南宁市人民政府关于南宁市人民政府工作部门调整的通知》(南府发〔20163 号),设立南宁市民族宗教事务委员会,为南宁市人民政府工作部门。单位级别为正处级,为财政全额拨款预算单位。

主要职能:贯彻执行党和国家关于民族和宗教工作的法律法规、方针政策,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族和宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族、宗教工作的政策建议;负责督促检查、推动民族和宗教法律法规和政策的贯彻实施。负责提出全市民族事务和宗教工作地方立法项目的建议,起草有关的地方性法规、规章和政策性文件草案。联系民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实,保障少数民族合法权益。负责民族识别、民族成份管理有关工作;负责协调推动有关部门和单位履行民族宗教工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导;实施民族关系监测体系建设,研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作;负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议,配合承办少数民族聚居地区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居地区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产政策的落实;负责组织实施辖区清真食品管理的有关工作;协同财政部门管理民族和宗教工作经费、少数民族发展资金、民族教育专项经费及民族特需商品生产发展专项扶持资金,参与其他有关少数民族聚居地区专项资金分配、使用的监督和管理;负责组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,牵头实施全市民族团结进步创建活动,承办民族团结进步表彰活动,组织指导民族乡成立逢10 周年的庆祝活动;在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的问题并提出政策建议,承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜。负责少数民族语言文字管理工作,指导民族图书的出版发行和民族古籍的搜集、整理、出版工作;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作;负责组织协调民族工作领域有关对外的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作;指导全市宗教事务工作,组织培训宗教工作干部,指导县、区人民政府依法履行属地管理的职责,及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题;对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育;巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐南宁贡献力量。联系、帮助市级各爱国宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教职业人员的选拔、培养工作;根据有关法律、法规负责宗教活动场所以及宗教团体设立和管理的有关事务; 协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;负责党的宗教政策的宣传教育工作,会同有关部门做好对涉及宗教问题的书刊等宣传品的审查工作,配合政法部门排查和打击利用宗教进行的违法犯罪活动;了解掌握境外宗教情况,指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境内外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动;负责宗教政策的对外宣传工作,协同有关方面处理宗教涉外事宜;承办南宁市人民政府交办的其他事项。

(二)南宁市少数民族语言文字工作委员会主要职能

根据南宁市编制委员会《关于印发<南宁少数民族语言文字工作委员会机构编制方案>的通知》(南编【2013】21号),南宁市少数民族语言文字工作委员会是南宁市民族事务委员会管理的相当副处级参公事业单位, 为财政全额拨款预算单位。

主要职责能:负责少数民族语言文字的推行使用和社会管理工作。

二、部门决算单位构成

(一)南宁市民族宗教事务委员会设5 个内设机构:办公室、政策法制科、经济发展科、社会发展科、宗教科。

(二)南宁市少数民族语言文字工作委员会设2 个内设机构:办公室、民族语文应用管理科。

 

 

第二部分:南宁市民族宗教事务委员会

2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表)

 


第三部分:南宁市民族宗教事务委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1560.57万元,其中本年收入  1483.83万元, 2017年度决算数增加284.11 万元,增长24 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1445.66 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加294.93万元,增长26%,主要原因是:(1)2018年工资调标;(2)区民宗委下拨区本级爱国团体补助经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入38.16万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数减少10.83万元,下降22%,主要原因是(1)自治区第八次民族团结表彰大会模范个人奖金7.54万元;(2)2017年市财政重拨特困生补助5.8万元;(3)2018年全国民族团结进步创建活动示范市工作经费10万元;(4)国家民委拨入民族工作经费8万元;(5)2018年民族教育活动经费5万元;(6)党员活动经费0.17万元;(7)区民委拨入2017年信息稿费0.72万元;(8)银行内付利息0.27万元等等

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余76.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少13.41 万元,下降15%,主要原因:一是回收上缴部分遗留资金;二是加大结余资金项目使用。

(二)本部门2018年度总支出1560.57 万元,其中本年支出1480.63万元, 2017年度决算数增加314.71万元,增长27 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1256.83万元:主要用于民宗委、民语委在职人员工资及工作专项经费开支。2017年度决算数增加232.86万元,增长20%,主要原因是2018年工资调标。

2.教育支出 (类)13万元:主要用于市民宗委在职人员参加全市各类培训班费用。

3. 社会保障和就业(类)61.61万元:主要用于市民宗委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)48.59万元:主要用于本委干部职工医疗保障开支。

5.住房保障支出(类)38.60万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.其他支出62万元:主要用于参加自治区第十四届民运会经费。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余79.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少4.40万元,下降5%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市民宗委2018 年度一般公共预算支出1480.63万元,2017年度决算数增加51.3万元,增长4 %,其中:基本支出575.3万元,项目支出905.33万元。

南宁市民宗委2018 年度一般公共预算支出年初预算为1179.29万元,支出决算为1480.63万元,完成年初预算的126%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1006.92万元,支出决算为1256.83万元,完成年初预算的125%。主要用于本委基本支出、项目工作经费等开支。

(二)教育支出(类)年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。主要用于本委干部职工参加各项培训开支。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为56.72万元,支出决算为48.59万元,完成年初预算的86%。主要用本委按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,在职机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为64.06万元,支出决算为61.61万元,完成年初预算的96%。主要用于本委干部职工医疗保险金开支。

(五)住房改革支出(类)年初预算为38.6万元,支出决算为38.6万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳本委在职人员住房公积金(单位部分)。

(六)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为62万元,主要用于参加自治区第十四届民运会经费,此项经费为年中追加经费。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出566.40万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出481.22万元,完成年初预算的117 %。主要包括:基本工资127.42万元、津贴补贴119.40万元、奖金110.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.99万元、其他社会保障缴费2.22万元、职工基本医疗保险缴费20.26万元、公务员医疗补助缴费27.93万元、住房公积金38.6万元、其他工资福利支出1.19万元。

(二)商品和服务支出76.29万元,完成年初预算的91%。主要包括:办公费1.99万元、印刷费0.85万元、邮电费6.31万元、差旅费7.41万元、维修(护)费0.89万元、会议费1.87万元、培训费1.02万元、公务接待费0.7万元、工会经费6.09万元、福利费0.77万元、其他交通费用30.24万元、其他商品和服务支出18.16万元。

(三)对个人和家庭的补助8.89万元,完成年初预算的1677%。主要包括:退休费0.14万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助支出8.42万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市民宗委、市民语委2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.89万元。

2018年“三公”经费支出年初预算数3.50万元, 2017年“三公”经费支出为2.01万元,2018年“三公”经费支出为1.89万元,与2017年对比下降94%,主要原因是:1、2018年无因公出国(境)费用;2、对公务接待都严格按照相关规定执行。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0万元,本委组团出国0个,0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。2016年根据公车改革要求,我委的所有车辆都上交,今年未有公务用车运行维修费发生。

(三)公务接待费支出1.89万元,国内公务接待批次 17次,人次146次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:1、接待国家宗教局天主教民主力教来邕考察费用;2、接待辽宁铁岭市委常委调研组费用;3、接待连云港市民宗局考察学习餐费;4、接待茂名市民宗局考察学习餐费;5、接待国家民委、区民宗委民贸民品工作调研餐费等等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出76.29万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少7.18万元,下降9%。主要原因是:按照相关规定厉行节约,比2017年增加12.10万元,增长19 %。主要原因是:一是2018年发放了在职职工伙食补助;二是驻村第一书记伙食补助费提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4.78万元,其中:政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额4.78万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金380万元,占一般公共预算项目支出总额的36%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况十分理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

市本级少数民族发展资金(补助县区)380万元;资金来源:财政拨款;主要依据:①中华人民共和国国务院令第435号《国务院实施<民族区域自治法>若干规定》及财政部、国家民委《少数民族发展资金管理办法》第十条规定“中央财政设立少数民族发展资金和民族工作经费。资金规模随着经济发展和中央财政收入的增长逐步增加”;②自治区党委、自治区人民政府《关于进一步加强民族工作,加快少数民族和民族地区经济社会发展的意见》(桂发[2006]26号)第二大第四次小点规定“各市、县(市、区)要按照国家有关规定,设立少数民族发展资金、民族工作经费和少数民族教育专项补助资金,资金规模随着经济发展和地方财政收入的增长逐年增加”;③市委、市政府《关于进一步加强民族工作,加快少数民族和民族地区经济社会发展的意见》(南发[2007]2号)关于设立市级少数民族发展资金的规定。社会效益指标:促进民族团结和社会稳定,加快少数民族地区经济发展,传承发展少数民族特色,少数民族受益95%;主要内容:实施道路、人饮、民族团结进步创建等项目,帮助解决少数民族生产生活特殊困难,密切党和政府与少数民族群众的感情,促进民族团结,创建全国民族团结进步示范市。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本部门根据年初设定的绩效目标,市本级少数民族发展资金(补助县区)项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:由于预算指标设置时间较早,而2018年资金全部切块安排给各县区,由各县(区)根据实际情况进行项目安排,因此,会导致一些绩效指标值(如道路项目、其他类项目数量)与实际指标值有些出入。下一步改进措施:一是建议市财政局今后要求申报下一年度项目预算时,将准备时间适当延长,以便设置出更合理绩效指标;二是建议市财政局今后加强业务培训,提高各部门开展绩效目标设置和绩效评价工作的能力和水平;三是我委将与县(区)进一步加强沟通,做好项目储备工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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